1、不合格品审记录表，原因、分析、处理、纠正错误
2、设备维护保养记录
3、进货检验
4、零件图纸、加工图纸
5、保证一致性，物料清单（技术部）：配料单——半成品仓库签字领货（目前公司3个型号）
6、生产配料单
7、进项加工检验单
8、质量记录、采购使用记录、原材料采购、验证记录、第三方检验报告、材质报告
9、出仓检验、注：每个做水压测试（要求有记录单）、水压密封测试——震动测试（性能测试）——出厂检验记录单（1-2周收记录单保存）
10、生产部：多级泵的技术要求，委托第三方要求
11、 消防泵水压试验不合格，参照文件
4.3
4.3 处置职责
4.3.1 车间不合格品的处置决定由检验人员做出，生产人员根据处置的不同决定进行处置。
4.3.2 使用现场不合格品的处置由公司委派的相关人员与用户协商具体的处理办法，并对使用现场的具体情况做好记录，工作完成后以书面形式报告公司。
12、职责资源：质量负责人内容：行政、技术、采购、质量
13、岗位培训
14、文件记录，各种文件做总类目
15、受控，盖章
16、检验设备进行检查，“秒表”……（6.2 条例运行检查）
17、合格供应商，手写
18、进货检验 原材料定期检验
19、生产关键工序，工艺图
20、油漆的环境要注意
21、生产过程中的检验：抽检、全检（抽查）、首检（第一次抽查）
22、确认检验，外观、运行（手写）
23、检验设备清单，检验设备
24、内审（内部人员），内审记录表、整改书面
25、关键工艺、关键原材料、厂址……6种情况变更先申报，批准
26、包装、搬运、储存都要记录
